单船“一卡制”流程的管理规定
单船“一卡制”流程的管理规定1、目的：
“一卡制”表格是对船舶建造过程控制有关数据的记录，是保证产品质量的有效方法，对其记录的数据真实性检验；也是下道工序对上道工序的检验；也是车间主管对施工者的检验、项目部主管对车间主管的检验。
2、职责：
2.1 生产车间：（船一、船二、船三、管加工、管装、居装等）是“一卡制”流程执行部门，以分段为中间产品，对产品质量负责，把分段（或分段中合拢、大合拢），生产过程的原始记录落实到各级管理责任人和施工责任人，在报检时（对内）向项目经理部提交，并对实测和抽检数据负责。
2.2 生产处项目经理部：是“一卡制”流程控制部门，以分段为中间产品，对产品质量控制负责，对已签字的抽检数据负责，负责“一卡制”动态管理，按计划分段合拢完工后“一卡制”表应填写好交处里审核，于每月27 日前交质管处检查、归档。
2.3 质管处：是“一卡制”流程管理部门，制定“一卡制”相关表格和相关规定，对“一卡制” 运行总负责，不断完善“一卡制”流程管理。质管处指定单船责任人负责“一卡制”工作并按计划实行检查、考核。每月公布“一卡制” 考核情况。
2.4 质管处、项目经理部在抽查产品实测数据真实性时，涉及到相关的配合工作，各相关单要给予支持。
3、实施步骤
3.1 每船开工时，质管处指定单船责任人参加项目经理部的单船会议，提交“一卡制”表格，作相关操作说明，并进行考核管理。
3.2 分段建造对预制来料进行上道工序的检验，对不符合图纸、工艺要求的退回，否则自已承担返工责任。项目经理部将“一卡制”表交分段建造车间，待分段建造完工、抽检时，如实填好检测数据。
3.3 项目经理部安排分段上船台合拢（或中合拢），应随同“一卡制”表交合拢车间，如没提供“一卡制”表，合拢车间可拒绝合拢施工，合拢车间对提交的分段进行数据真实性检查，如有问题提出来（书面反馈经理部或质管处），让上道工序返工；如合拢后分段有问题，就是合拢车间自已承担返工责任；待合拢完工、抽检合格，如实填写实测数据。
3.4 江建造的分段，应及时向经理部提交“一卡制”表格，经理部主管接到“一卡制”表后应及时进行检查。3.5 项目经理部在分段合拢完工后“一卡制”表应填写好交处里审核，于每月27 日前交质管处检查、归档并做好交接记录。
3.6 各单位的专、兼职质量督察员，对“一卡制”表的流程进行监控，每月、每个阶段进行检查。
4、考核
4.1 “一卡制”表中的标准以图纸、工艺要求为准，施工者每项都要填写；车间主管或区域长要求抽查填写50%以上；项目经理部主管要求抽查30%以上。如抽查有不合格的，以此为基数，要加倍抽查并记录，直至100%检查。
4.2 项目经理部对施工者、车间主管或区域长填写的实测、抽测数据进行跟踪确认，如发现数据有作假行为，每项扣罚当事人100 元。
4.3 质管处组织联合检查组不定期对项目经理部的抽测数据检查，如发现记录数据有作假行为，每项扣罚当事人100 元，并通报批评。
4.4 质管处对项目经理部按计划（以OA 上公布的为准）分段合拢完工后提交的“一卡制”归档资料，单船完整合格的奖励500 元，否则处罚100~1000 元。
4.5 质管处每月底对各项目经理部进行“一卡制”运行情况检查，提交厂仲裁会奖优罚劣。
5、记录保存：
“一卡制”记录表格由质管处保存为期三年。
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