加工承揽工程综合管理规定
加工承揽工程综合管理规定1总则
1.1公司将造船工程外发外包是适应市场，解决劳动力供需矛盾，确保造船周期的一个重要途径。根据中海工业（2008）680号《中海工业有限公司外发外包工程综合管理规定》，结合公司实际，制定本管理规定。
1.2“外发外包工程”是指：由公司发包并提供施工场所、动力和相关设备，由具有法人资质的加工承揽施工公司派员进入公司指定地点施工所完成的工程（包括公司作为总包方向外单位租借码头（场地）施工时再分包出去的工程）。由于公司设备、技术条件所限而去厂外加工的工艺性协作则列入外协工程。在公司承揽造船及其工程项目的外发外包施工公司称之为：加工承揽施工公司。
1.3加工承揽施工公司承揽工程一般以纯劳务为主，特殊情况可实行包工包料。
1.4加工承揽施工公司必须在进厂施工前与公司签订《加工承揽工程合同书》、《加工承揽工程安全管理责任协议书》、《加工承揽工程综合治理责任协议书》、《质量保证协议书》等，递交《加工承揽工程承诺书》。合同书与协议书必须合法、规范。
1.5公司各相关职能部门必须按“三合一管理体系”要求，加强对加工承揽施工公司的管理，在技术工艺、场地、设备、加工、动力、材料供应、后勤保障等方面给予积极配合与支持。
1.6公司严禁加工承揽施工公司将工程转包或分包。加工承揽施工公司应缴纳履约保证金，并承诺在出现劳资纠纷时，公司有权用其履约保证金和未结算付给的资金解决劳资纠纷。
1.7加工承揽施工公司施工人员一律不得擅自使用公司专用设备。若因生产需要使用公司专用设备，须经车间、部门主管领导同意，办理相关租用手续，并必须由公司专职人员操作。产生的租金在结帐时扣除。
1.8公司要求各加工承揽施工公司按照国家有关标准定制工作服，进厂施工人员必须统一着装。安全保卫部要按照CIS（企业形象识别系统）要求，对加工承揽施工公司进厂施工人员的着装和安全帽的佩戴加以规范和指导。
2进厂流程、审批程序及权限
2.1进厂流程 (见附件一加工承揽施工公司录用流程图)
2.2生产管理部汇总、整理、审验加工承揽施工公司资质资料，填写《加工承揽施工公司要素评定表》（附表WP11-46-R01）和《加工承揽施工公司基本情况表》（附表WP11-46-R02），报生产副总审批。经批准进厂的加工承揽施工公司由生产管理部确定进厂日期及程序。
3管理部门及管理要求
3.1生产管理部根据造船生产业务需求量大小，选择具有造船业务加工承揽资质的加工承揽施工公司，负责资质资料的收集、审验、注册、编号、保管；负责《加工承揽工程合同书》的准备，并报由生产副总签定。同时负责接收、保管《加工承揽工程承诺书》；负责施工作业人员素质和工种结构的审查、工人劳动合同的审验、保管及所属人员信息的录入工作；负责人员有关证件、特殊工种操作证的验证工作；负责检查自带工具、设备、劳防用品；负责工具和材料领用的控制和管理工作；负责履约保证金的收缴工作（履约保证金交财务部）；负责工程结算和定期组织资质评审工作，关心劳务费的发放，避免劳资纠纷；负责涉及加工承揽施工公司管理的三合一管理体系文件的制订。
3.2安全保卫部负责《加工承揽工程安全管理责任协议书》与《加工承揽工程综合治理责任协议书》的签订，并督促执行；负责督查上岗前的三级安全教育，督查施工人员的劳防用品是否符合国家有关标准（特别是焊工的工作服、手套、皮鞋等）；负责并督促施工人员的健康检查和高温体检工作，防止“活动性肺结核灶”、肝功能PT超标、血吸虫等传染性疾病及不适合在造船岗位的人员进厂；负责监督特殊工种的持证上岗；负责制定《安全文明生产奖惩办法》等相关制度，将加工承揽施工公司纳入安全文明生产管理网络，组织进行进厂前的安全教育和厂规厂纪及法制道德教育；负责生产施工全过程的现场安全检查与监督、制止违章、处罚及事故处理申报工作；负责办理人员出入证及进厂设备的准入工作；负责工伤保险督查和治安矛盾、劳资矛盾的调解处理及清退工作；组织消防演习；参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.3质量检验部负责《质量保证协议》的签订；负责制定船舶建造工程质量验收标准及考核办法；负责生产过程的质量检验、专项检验和过程控制工作；参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.4技术工艺部负责制定、发放施工工艺文件，审核加工承揽施工公司自订的工艺文件，提交质量检验部备检。参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.5企划发展部建立加工承揽施工公司综合评价体系，建立和完善加工承揽施工公司信息管理系统，包括：人员信息管理系统、材料管理信息系统、考核信息管理系统等；参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.6人事部负责加工承揽施工公司用工监督、检查、综合评价、资料上报及内部协调、信息沟通工作；负责特殊工种作业人员资格审查工作，按计划开展特殊工种作业人员培训和船级社焊工证书的考核发证工作；参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.7监审部负责加工承揽施工公司招进流程、管理流程和工程结算流程的监督检查，对加工承揽施工公司的管理提出改进的建议和意见，按公司有关制度、规定，对私自收取加工承揽施工公司贿赂的违规违纪人员提出处理意见。
3.8动力车间负责制定《加工承揽施工公司设备租用管理规定》，并督促执行；负责进厂设备的登记，办理设备租用手续，按规定扣除设备租用费；负责租用设备的检修、维修和保养；负责加工承揽施工公司自带设备安全性、可靠性的督查。
3.9各用工车间负责跟踪、服务、记录加工承揽施工公司安全、文明生产和施工质量、进度等；将加工承揽施工公司施工人员纳入车间班组管理，做好成本控制和日常管理；协助处理与加工承揽施工公司相关的事情；参与加工承揽施工公司资质评审工作。
3.10行政部负责做好食堂餐饮和宿舍区的管理工作，按照公司相关要求，搞好后勤保障服务。
4考核评定
4.1对加工承揽施工公司的考核评定分为月度考评和年度评审。对常年合作、年度评审为“优秀”的加工承揽施工公司，列入公司的基本队伍，在某些方面给予优惠，以保持队伍相对稳定。
4.2对加工承揽施工公司的月度考评项为：生产进度、施工工艺、人员素质、产品质量、安全生产、综合治理、文明生产及现场管理。用工车间、质量检验部、安全保卫部等部门进行逐项考评。人事部负责对考评结果进行汇总，将考评结果报公司领导，并反馈给被考评的加工承揽施工公司。考评等级为：好、中、差。（《加工承揽施工公司月度考评表》见附表WP11-46-R03）
4.3对加工承揽施工公司的考评标准如下：
用工车间：
好：生产作业现场管理到位；工程总量达到要求，保证进度，没有脱期；人员整体素质较高，流动率低，新手少；无违反施工工艺现象。
中：生产作业现场管理一般；勉强达到进度要求，偶有脱期；人员整体素质一般，老搭新；偶有违反施工工艺，影响轻微。
差：生产作业现场管理混乱；进度达不到要求，严重脱期；人员素质低，新手多，流动大；违反施工工艺，影响较大。
质量检验部：
好：产品质量全部达到要求，一次报验合格率在90%以上。
中：产品质量勉强或经整改达到要求，一次报验合格率在80%以上。
差：产品质量达不到要求，一次报验合格率在80%以下。
安全保卫部（安全）：
好：有专职安管人员；特种人员持证上岗；无违章，无隐患，无事故。
中：有兼职安管人员，偶有小违章，且及时整改到位。
差：违章多且屡纠屡犯，整改不及时或有较大事故。
安全保卫部（保卫）：
好：办理出入证规范及时；付酬及时；遵章守纪，无综合治理案件；物件堆放整洁，工完料尽场地清。
中：办理出入证不及时；付酬不及时；在厂区内偶有治安案件发生；物件堆放欠整洁、场地欠佳。
差：违章违纪者多；有劳资纠纷、上访、综治案件发生；物件堆放凌乱，施工场地混乱。
4.4人事部对连续三个月考评为“差”的，列入重点监视对象。生产管理部对月度考评为“差”的，要求其提供书面整改计划，并督促其整改；对一年中多次考评为“差”的，或年度评审为“不合格”的加工承揽施工公司予以淘汰。
4.5公司将按照客观、公正、科学、方便的原则，不断完善对加工承揽施工公司的考核，以达到准确、及时、量化的要求。
5有关纪律
5.1各职能部门必须将加工承揽施工公司列入管理、考核范围，对拒不执行指令，玩忽职守、失职、渎职造成事故和损失的，违纪违法的，按公司有关规定追究责任。
5.2对严重违章违纪，包括违反安全操作规程、违反工艺要求造成安全质量事故的加工承揽施工公司和施工人员，在中海工业内通报。公司建立“黑名单”制度，对列入“黑名单”的加工承揽施工公司，不得再使用。对列入“黑名单”的施工人员通报所有加工承揽施工公司，不许进厂施工。
5.3生产管理部不得使用未经批准和注册登记的加工承揽施工公司。对以不正当手段取得进厂施工资质的加工承揽施工公司，一经发现，一律取消资格，清退出厂。对转包分包多包，造成安全、质量事故，多次出现劳资纠纷，经年度评审不合格的加工承揽施工公司，予以清退。
5.4各部门、各级管理人员不得收受加工承揽施工公司的实物、礼品、礼金、有价证劵等好处，一经发现，按公司有关规定处理。
6附则
6.1本管理规定未尽事宜，由企划发展部负责收集并不断完善。
6.2本管理规定自下发之日起施行。
7附件
附件一加工承揽施工公司录用流程表
附件二中海工业有限公司外包施工队登记注册暂行规定
8附表
WP11-46-R01 加工承揽施工公司要素评定表
WP11-46-R02 加工承揽施工公司基本情况表
WP11-46-R03 加工承揽施工公司月度考评表
附件1：加工承揽施工公司录用流程表
优秀 合格 不合格
附件二
中海工业有限公司外包施工队登记注册暂行规定
为加强和改进外包施工队的管理，使进厂施工的外包队伍适应船厂的发展，满足船厂安全、质量、进度等方面的要求，特修订《外包施工队注册登记的暂行规定》。此规定旨在对外包施工队在实行资质认定的基础上，统一录用程序；统一登记编号、统一考评标准、统一建立档案以规范外发外包行为。
中海工业对外包施工队实行统一注册、分级管理。其中，公司管理的重点是制定政策、队伍的登记注册和建立淘汰机制。船厂管理的重点是把好进厂关及人员的管理，包括：教育培训、跟踪考核及施工现场的监督管理。
登记注册实施范围：所有承接公司外包业务的施工队。
一、资质要素的规定
把好外包施工队进厂关的首要环节是资质认定。
船厂外发办是资质认定的责任部门；公司劳动人事部对资质认定实施监督。
资质认定的主要工作内容是：签约前摸底了解施工队以往生产、经营等状况，特别是该支队伍安全生产的状况。对安全管理不健全，安全事故严重的实现安全一票否决不得在公司任何单位中承接工程。具体的资质要素和认定工作内容是：
1、单位资质：
单位性质：查验是全民/集体/私营
法人资质：查验签约人的法人委托书
营业执照：查验经营范围与承揽工程相符/年检标志。
管理关系：查验上级主管单位/与主管单位的关系/上下级还是挂靠关系
地区手续：查验外地企业进沪、穗、芜施工许可证。
行业许可：查验承接特种行业工程的（脚手架搭建工程等）行业许可证。
安全制度：查验有否健全的安全生产管理制度、操作规程。
安全组织：查验是否有专职安全员/安全负责人。
安全技术：查验是否具备施工所需要的符合生产、安全要求的技术、设备、工具。设备、完工的脚手架由基建设备部门查验。
劳动防护：查验施工人员的劳动防护用品是否配备到位。
其他有关需要查验的。
2、人员素质：
劳动关系：查验施工人员与承包单位的用工（劳动）关系；（固定职工/外单位聘用/临时招入）
人员来源：查验人员来自船厂/一般船厂/非船厂
合同与保险：查验有否劳动合同/是否建有各种社会保险
综合治理：查验有否有刑事记录、偷盗行为
3、持证状况：
单位职工：工作证
本市外单位或无单位的人员：工作证、身份证
外来人员：按地区政府要求查务工证、临时居住证、身份证、计划生育证明等
特种作业：特殊工种操作证
技术工种：技术等级证书
健康证明：由外包施工队提供体检材料。没有做过体检的可委托厂保健站做常规体检。建立健康档案。
（验证件（明）时：查验人照是否一致、发证单位的资质、是否在有效期内等），凡无身份证或有严重疾患或未成年人不得进厂作业。
二、统一建立档案
要确保企业能用到相对稳定的、熟练的生产人员，防止大量新手进厂给公司安全生产和产品质量带来隐患，外发办或人事部门要注重收集资料，对外包施工队和进厂施工人员建立台帐。外发办或人事部门须指定专人负责建立档案并将台帐资料输入电脑，实行动态跟踪。
单位基本情况表报公司人事部建档。台帐的其他内容由录用单位建档、备查。
三、公司统一登记编号
1、所有外包施工队在登记时上报“外包施工队基本情况表”实行统一编号，统一编号由公司劳动人事部管理。对没有下达注册编号的外包施工队，工程部门不得使用；财务部门不支付工程款。
2、编号规则
编号用8位数表示
第1位 单位代码：
立新 A 菠萝庙 B 中海长兴C 荻港 E
万度力 F 丰昌 G 电机 H 中达测厚 I
江苏公司K
第2、3、4、5位承修工程类别：
钢结构A 焊接 B 管系 C 主辅机D
锅炉 E 涂装 F 挖油脚 G 冷气 H
电器 I 自动化 J 通导 K 增压器L
脚手架M 起重 N 其他 P 坞修W
编制时，承接一类工程的，第2、3、4位0，第5位相应类别代码。承接贰类及以上工程的，按为主的顺序类推。
第6、7、8位为序号，按申请登记的先后编号。2家及以上单位使用同一施工队的，使用同一序号。
四、统一考评标准
外包施工队的使用过程中实行定期考评，公司统一考评标准如下：
1、资质评定要素考评标准：祥见附表2：
2、使用过程考评标准：
生产经营：好：生产作业现场管理到位；保证进度，没有脱期。
中：生产作业现场管理一般；勉强达到进度，或偶有脱期。
差：生产作业现场管理混乱；进度达不到要求，严重脱期
质检部门：好：产品质量、一级品率等均达到船厂到要求。
中：勉强达标或经整改达到要求。
差：不达标；有投诉。
安全： 好：有专职安管人员且违章少且整改及时、到位。
中：违章不多，整改拖拉、不及时；有事故苗子。
差：违章多且屡纠屡犯。
保卫： 好：办出入证及时，遵章守纪，无治安案件。
中：尚能遵章守纪，在厂区内偶有治安案件发生。
差：违章违纪者多，冒用他人临时出入证，时有治安案件
发生。
人事管理：好：用工规范；持证上岗率100%；付酬及时。
中：付酬不及时。
差：持证率低，随意用工；劳资纠纷不断，上访、闹事。
外发办：好：人员整体素质较高且流动率低，新手少。
中：人员整体素质一般，老搭新。
差：人员素质低，新手多，流动大，且有混岗。
五、统一录用程序：
要坚持统一的录用程序（见录用流程表）。自荐或经人介绍进企业承揽工程的施工队必须向外发办登记。外发办按资质认定的规定内容审核，人事部门把关，认为符合要求的，报公司批准同意方可引进作为基本队伍，向分管领导推荐使用。
生产上临时急需的必须按规定内容审核，教育后登记、使用。使用单位列入安全重点监视对象；主管部门可根据需要进行抽查。
六、船厂定期评审：
每季度对外包施工队进行评审（要留下评审活动记录）。要素评审中缺陷多的施工队列入临时队伍和重点监视对象；评审结果需整改的，及时通知施工队，促使其提高内部管理水平；对审核机构汇总评审结果为差的或年终排队列入末位的施工队给予淘汰；个别施工人员不符合要求的不发或收回出入证，
七、公司实行年检、每年重新编号。
WP11-46-R01
加工承揽施工公司要素评定表
序号 名称 第一档 第二档 第三档
标准 分值 标准 分值 标准 分值
1 有无出现过安全事故 无 6 一般事故 3 重大事故 0
2 安全管理制度、操作规程 齐全 6 不完整 3 无 0
3 专职安全员、安全负责人 有 6 兼 3 无 0
4 法人资质 实 6 虚 3 无 0
5 经营范围与承接工程 相符 6 相关 3 不相关 0
6 地区手续与行业许可 齐全 6 有缺陷 3 无 0
7 有无挂靠队伍 无 6 有 0
8 资信程度 好 6 一般 3 差 0
9 设备、工具 齐、完好 6 一般 3 差 0
10 劳动防具用品 配备齐全 6 一般 3 差 0
11 人员是否来自船厂 全部 5 80%以上 3 80%以下 0
12 持证上岗 全部 5 80%以上 3 80%以下 0
13 劳动关系 固定 5 聘用 3 临时 0
14 员工身份证件 齐 5 不齐 3 无 0
15 应有技术等级证书 全部 5 多数 3 少 0
16 用人合同 全部有 5 大部分有 3 小部分有 0
17 综合保险 全部有 5 大部分有 3 小部分有 0
18 队伍年龄结构 好 5 一般 3 差 0
合计小计小计小计
备注：按要素要求在相应的档次分值上划圈，再计算总分值。
WP11-46-R02
加工承揽施工公司基本情况表
NO：
公司全称公司代码
公司详细地址
公司通讯电话传 真邮编
法定代表人（或负责人）营业执照编号
单位性质
（国有、集体、私营等）注册资金
上级主管单位
与主管单位的隶属关系 □ 子公司 □ 分公司 □ 挂靠关系
联系人电 话
主要承接工程内容施工人数
施工人员与承包单位的用工关系 □公司职工 □ 社会招募临时工
该公司自 年月 日起与企业合作。加工承揽工程合同书签止 年月日。
要素评定得分：
考评结果：
生产副总批示：
生产副总签字:
制表时间： 年 月 日 制表人：
WP11-46-R03
加工承揽施工公司月度考评表
加工承揽施工公司全称：
考评
部门考评等级
要素 好 中 差 考评
等级 部门考评
意见
车间 现场管理与进度 现场管理到位,保证进度，没有拖期 现场管理一般，进度勉强，偶有拖期 现场管理混乱，周期完成率在70%以下 □好
□中
□差 考评负责人：
年月日
施工工艺 无违反施工工艺现象 偶有违反施工工艺，影响轻微 违反施工工艺，影响较大 □好
□中
□差
人员素质 人员整体素质较高，流动率低，新手少 人员整体素质一般，老搭新 人员素质低，新手多，流动大 □好
□中
□差
质检部 产品质量 产品质量一次报验合格率在90%以上 产品质量一次报验合格率在80%以上 产品质量一次报验合格率在80%以下 □好
□中
□差 考评负责人：
年月日
安保部 安全生产 有专职安管人员， 无违章，无隐患，无事故 有兼职安管人员，偶有小违章，且及时整改到位 有违章，整改不及时，或有较大事故 □好
□中
□差 考评负责人：
年月日
综合治理与文明生产 办理出入证及时，付酬及时，遵章守纪，无综合治理案件 办理出入证不及时，付酬不及时，有细小综治案件发生 有劳资纠纷、违章违纪、上访、综治案件发生 □好
□中
□差 考评负责人：
年月日
物件堆放整洁，工完料尽场地清 物件堆放整齐，场地欠佳 物件堆放凌乱，施工场地混乱 □好
□中
□差
综合考评 □好 □中 □差 考评负责人：
年月日
注：1、本表由经授权的考评部门负责人在OA系统上填写，于次月5日前提交完毕；2、考评部门请在考评等级栏内打“√”，考评意见请在“部门考评意见”栏内填写，签名由系统自然生成。
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